※岗位职责1、分析合同条款，了解合同内关于收款节点及付款条件，执行逾期项目和延滞客户的催款及收款工作。2、开展多渠道、多形式的应收账款催收工作（包含但不限于业务、财务、法务等），不断提升应收款催收的效果，协助部门完成催收目标。3、及时跟进及更新应收项目的催收进度，获取、更新与催收相关的项目信息。把控收款过程，及时办理催款函、律师函、诉讼等相关工作。4、收集与整理与收款相关的资料文件，处理项目中遗留的工程问题，做好与其他部门之间的协调对接工作。5、核对ERP系统与合同收款金额，如有差异，找出原因并解决。与客户对账，完成结算工作。※岗位要求1、大专及以上学历。2、具备销售、收款、催收等工作经历。3、具备较强的沟通协调能力。4、具备较强的执行力以及抗压能力。5、熟练使用各类办公软件（Word、Excel、PPT办公软件）。 职能类别：催收 关键字：结算手续法律